SİPARİŞ

Sİ.1 Satış/Alış Sipariş Fişinin Kesilmesi
Sipariş girişi temel anlamda fatura kesilmesi ile aynı şekilde yapılır. Sipariş fişleri sipariş
açma fişleri ve sipariş kapama fişleri şeklinde iki ana fiş tipinden çoğaltılır. Örneğin bir
satış siparişi işleneceği zaman Satış Açma fiş tipi seçilerek işlem yapılır. Bu satış
siparişinin teslimi ise Satış Kapama fişinden girilerek yapılır. Fişlere girmeden önce
daha önce fatura ve irsaliyede olduğu gibi fiş saha tanımlarının ayarlanmasında fayda
vardır. Bu işlem için Sipariş modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları
bölümüne girilir ve istenen sipariş fiş tipi seçilerek saha tanımları yapılır.
Sİ.1.1 Satış ya da Alış Siparişinin İşlenmesi
Sipariş girişi işlemi alış olsun satış olsun aynı şekilde işlenir. Alış siparişi kesileceği
zaman Alış Açma fişi seçilir. Satış siparişi kesileceği zaman ise Satış Açma Fişi
seçilmelidir. Satış siparişi kesildiğini düşünelim;
Sipariş modülünden Sipariş/Yeni Sipariş bölümüne girilerek fiş tiplerinden 3.Satış
Açma fiş tipi seçilir. Fiş tipi seçildikten sonra fatura ya da irsaliye ekranları ile hemen
hemen aynı sipariş ekranı gelir. Sipariş girişi fatura ve irsaliye gibi yapılır. İlk olarak cari
hesap kodu belirlenir ve siparişi alınan stoklar kalemler bölümüne yazılır.
Sipariş fişinde farklı olan alanlar termin, geçerli ve kesin tarih ve saat alanları siparişin
durumuna göre doldurulur. Özellikle üzerinde durulması gereken alanlar rezerve ayırma
ve teslimatta karşıla flaglarıdır.
Rezerve Ayırma: Sipariş Açma fişlerinde bu parametre işaretlenirse fiş üzerindeki stok
ve cari kartlarına ait rezerv değerleri düzenlenir. Bu şekilde bakiye kontrollerinde bu
rezerv değerlerinin göz önüne alınması sağlanır.
Teslimatta Karşıla: Bu parametre işaretlenirse düzenlenen açma siparişinin teslimatta
karşılanabilir olduğu belirtilmiş olur. Kapama siparişlerinde, teslim edilecek siparişler
arasından sadece bu parametresi işaretli olan siparişler seçim ekranına gelir. İşaretli
olmayan siparişler için kapama siparişi düzenlenemez, dolayısı ile teslim edilemezler.
Bunun yanında kalemler bölümünde bulunan Teslimat Takip No bölümü siparişler kayıt
edildiğinde oluşur. Her bir stok kalemi için ayrı birer numara otomatik verilir ve siparişin
teslim işlemleri bu numara üzerinden yürür ve takip edilir. Yine kalemler bölümünde her
bir stok için termin tarihi ayrı ayrı belirtilebilir. Teslimat Durumu ve Teslim Tarihi ilgili
kalemdeki siparişin teslimatı tamamen gerçekleştiğinde program tarafından otomatik
doldurulur.
Sipariş kayıt edildikten sonra herhangi bir stok için rezerv durumunu kontrol edelim. Bu
kontrolü raporlardan yapabileceğimiz gibi sipariş fişi üzerinde iken F8-Detay/Stok Detay
Bilgi’den stok kartına ait detay bilgi sayfasını açarak da görebiliriz. Açılan sayfada Genel
Dağılım Sekmesi seçilir.
Görüldüğü gibi stok kartının bakiye değeri fiilen 816 birim olmasına rağmen 15 birim
satış siparişinden dolayı 801 birime düşmüştür.
Sİ.2 Siparişin Teslim Edilmesi
Sipariş teslim edilmesi ya da teslim alınması yine aynı şekilde yapılır. Satış siparişinin
teslim edildiğini düşünelim. Bu durumda ;
Sipariş modülünden Sipariş/Yeni Sipariş bölümüne girilerek fiş tiplerinden 4.Satış
Kapama fiş tipi seçilir ve aynı satış açma fişinde olduğu gibi kapama fişi karşımıza gelir.
Kapama fişlerinde teslim edilecek siparişler stok bazında teker teker belirlenebileceği gibi
sipariş fişi bazında toplu olarak ta belirlenebilir.
Teslim Edilecek Stokların Tek Tek Belirlenmesi : Kapama fişine girildikten sonra cari
hesap bilgileri doldurulur ve kalemler bölümünde Teslimat Takip No hanesindeki liste
butonuna basılarak ilgili cari hesap için bugüne kadar alınmış siparişler listelenir.
Gelen liste ekranından, hangi siparişler teslim ediliyorsa Ctrl tuşu basılı iken Mouse ile
işaretlenerek siparişler belirlenir.
Tamam butonuna basılarak seçilen siparişler fişe aktarılır ve fiş kayıt edilir. Bu
durumda fiş kayıt edildikten sonra rezerv miktarları teslimat durumuna göre yeniden
program tarafından düzenlenir bunun sonucunda stoktan herhangi bir düşüş/artış ya da
cari hesaba borç/alacak değeri aktarılmaz. Ayrıca ilgili stok için teslimatın tamamı
yapılmıyorsa miktar değeri düşürülebilir. Bir sonraki teslimatta sadece kalan miktar
karşımıza gelecektir.
Stoklardaki düşüş ya da artış siparişin irsaliye ya da faturası oluşturulduktan sonra,
carideki ve muhasebedeki borç alacak değeri aktarımı ise siparişin faturalanmasından
sonra gerçekleşir
.
Teslim Edilecek Stokların Cari Bazda Toplu Belirlenmesi : Aynı şekilde sipariş
kapama fişine girilerek cari hesap bilgileri doldurulur ve F8-Parametrelerden , Toplu
Sipariş Karşılama seçilir. Bu durumda seçilen cari hesap ile ilgili olan daha önceden
kayıt edilmiş sipariş fişleri listelenir. Aynı şekilde Ctrl tuşu ile birlikte sipariş fişleri
işaretlenerek kapama fişine aktarılır. Ayrıca ilgili stok için teslimatın tamamı yapılmıyorsa
miktar değeri düşürülebilir. Bir sonraki teslimatta sadece kalan miktar karşımıza
gelecektir.
Sipariş kapama gerçekleştiğinde rezerv miktarları da bu yönde program tarafından tekrar
düzenlenir.
Sİ.3 Siparişin Faturalanması / İrsaliyeleştirilmesi
Sipariş kapama yapıldıktan sonra sipariş fatura ya da irsaliye ile teslim edilebilir. Bu
işlem kapama fişlerinden yapılabileceği gibi tekli ya da toplu fatura/irsaliye bölümünden
de yapılabilir.
Sipariş Kapama fişinde iken F8-Detay tuşuna basılarak faturalama ya da irsaliyeleme
bölümlerine ulaşılabilir. Ayrıca F5-İrsaliye ve Shift + F5 Faturalama kısayol tuşları ile de
bu işlem yapılabilir. Faturalama ya da irsaliyeleme denildiği zaman program aynı
irsaliyenin faturalaşmasındaki ekrana benzer bir ekran karşımıza getirir ve aynı mantıkta
işlem gerçekleştirilir.
Görüldüğü gibi faturalama sırasında gelen ekran uygun şekilde doldurularak F2-Kaydet
tuşuna basılarak ile işlem tamamlanır.
İrsaliyeleme işlemi gerçekleştiğinde mallar stoklara işler, faturalama gerçekleştiğinde ise
hem stoklarımıza işler, hem de cari ve muhasebe bilgileri oluşur.
Sİ.3.1 Siparişin Tekli Faturalanması / İrsaliyeleştirilmesi
Bu işlem için Sipariş/Tekli Fatura, Tekli İrsaliye bölümüne girilir. Listeleme aralıklarına
uyan her bir sipariş kapama fişi için ayrı bir irsaliye ya da fatura oluşturulur. Gerekli
kıstaslar verildikten sonra F2-İşlem tuşu ile işlem başlatılır.
Sİ.3.2 Siparişin Toplu Faturalanması / İrsaliyeleştirilmesi
Bu işlem için Sipariş/Toplu Fatura, Toplu İrsaliye bölümüne girilir. Bu bölümde
listeleme aralıklarına uyan sipariş kapama fişleri cari kodu bazında gruplandırılır ve cari
kodu aynı olan her bir sipariş grubu için tek bir irsaliye ya da fatura oluşturulur. Gerekli
kıstaslar verildikten sonra F2-İşlem tuşu ile işlem başlatılır.