Genel Olarak Herkezin Aklına Takılan 100 Soru Ve Cavapları
1. Program hakkında detaylı yardım nasıl alabilirim?
-Detaylı yardıma programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F1 ya da üst menüden
Yardım/Büyük Yardım bölümünden ulaşılabilir.
2. Otomatik fatura numarası verilmesini nasıl sağlayabilirim?
-Bu işlem için Fatura modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No Tanımları bölümüne
girilerek fatura ön takısı, başlangıç numarası ve numara hane sayısı belirlenir.
Sonrasında yapılan bu tanımlama Servis/Sabit Tanımalar/Fiş Tip Tanımları bölümüne
girilerek ilgili fatura tipinin evrak no bölümüne yazılır.
3. Fatura ya da İrsaliyeye otomatik KDV nasıl getirebilirim?
-Bu işlem için örneğin Fatura modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne
girilerek KDV Kısım No bölümüne uygun KDV numarası yazılır. Bu tanımlamanın
kullanıcı bazlı olduğu unutulmamalı ve her bir kullanıcı için ayrı ayrı yapılmalıdır.
Tanımlanan KDV fişin genelini ilgilendirir.
4. Stok kartı bazında KDV oranının farklı olmasını nasıl sağlayabilirim?
-Bu işlem için stok kartının ikinci sayfasında bulunan KDV Kısım No bölümüne stok kartı
için belirlenen KDV kısım numarası yazılır.
5. Tutmayan mizanı nasıl düzeltebilirim?
-a- Dengesiz ve ara hesaba tutar girişlerinin olup olmadığı kontrol edilir. Bu kontrol işlemi
için Servis/Dosya İşlemleri/Fiş Kontrol Listesi bölümüne girilir. Arama yapılacak
listeleme aralıkları belirtilir. Arama parametresi olarak dengesiz fiş ve ara hesaba tutar
girişi verilebilir. Liste sonucunda çıkan hatalı fişler varsa düzeltilir.
b- Kart/hareket kontrolü işlemi yapılır. Bunun için Servis/Dosya İşlemeleri/Kart Hareket
Kontrolü bölümüne girilerek tarih aralıkları belirtilerek işlem gerçekleştirilir.
6. Cari hesaplarıma nasıl kredi ve risk limitleri belirleyebilirim?
-Limit belirlenmek istenen cari karta girilir. Kartın ikinci sayfası yani ek bilgiler
sayfasındaki kredi ve risk limiti alanlarına değerler girilir. İstenirse bu değerler döviz
olarak da belirtilebilir.
7. Cari hesaplarıma nasıl uyarı mesajları koyabilirim?
-Uyarı mesajı belirlemek için cari karta girilir. Kartın ikinci sayfası yani ek bilgiler
sayfasındaki Uyarı Mesajı alanına istenen mesaj tanımlanır. Tanımlanan bu mesaj cari
kart ile yapılan her harekette (fatura, irsaliye, çek/senet vb.) mesaj olarak karşımıza
çıkar.
8. Stoklarımın eksi bakiyeye düşmemesini nasıl sağlayabilirim?
-Şirket Bilgileri modülünde, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/
Stok Genel Parametrelerine girilerek Stok Bakiye Kontrolleri parametreleri 0-İzin
verme olarak belirlenir ve kayıt edilir.
9. Fişlere hazırlayan bilgisinin otomatik gelmesini nasıl sağlayabilirim?
-Şirket Bilgileri modülünde, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Kullanıcı
Parametreleri/Şirket Kullanıcı Parametrelerine girilerek İlk Değerler Bölümündeki
Hazırlayan Bölümüne Personelin tanımlaması yapılır. Bu işlem her kullanıcı için ayrı ayrı
yapılır.
10. Fatura basımında farklı dizaynlarının seçimini nasıl sağlayabilirim?
-İlk olarak fatura modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları bölümünden
dizayn isimleri tanımlanır. Sonrasında Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları
bölümündeki ilgili fiş tipinin dizayn ismi silinir. Bu durumda program yazıcıya döküm
sırasında dizayn dosyalarını karşımıza getirecek ve seçim imkanı sağlanmış olacaktır.
11. Rapor görüntülerini nasıl dizayn edebilirim?
-Hemen hemen alınan her rapor içerisinde F3-Saha Boyları bölümü vardır. Bu bölüme
girilerek alanlar için istenen boy tanımları yapılır. F11-Yukarı ve F12-Aşağı tuşları
yardımı ile alanlar taşınabilir. Rapora çıkmasını istemediğimiz alanların boyları sıfır
olarak belirlenir.
12. Rapor çıktılarını nasıl e-posta olarak gönderebilirim?
-Program içerisinden aldığımız her raporu e-posta olarak gönderebiliriz. Bu işlem raporu
görüntüledikten sonra, görüntüleme ekranında iken F5-Postala butonu ile mail
gönderebiliriz.
13. Belirlediğim cari hesapların nasıl sabit bir fiyattan işlem görmesini
sağlayabilirim?
-Bu işlem için ilgili cari kartın Bağlantılar sayfasında bulunan Alış Fiyat No ve Satış Fiyat
No alanlarına stokta tanımlanan fiyat numaralarından biri yazılır.
14. El terminalinden Stok, Fatura, İrsaliye ve Sipariş’e nasıl bilgi aktarabilirim?
-Bu işlem için el terminalinde oluşan dosyaya göre bir dizayn tanımlanmalıdır. Bu
dosyanın istenen fişe alınması için de F2-Kayıt butonunun altında bulunan, Dosyadan
Fişe Transfer işlemi yapılır. Özellikle sayım bilgilerinin aktarılması için oldukça pratiklik
sağlanabilir.
15. İnternet ortamından döviz kurlarını otomatik nasıl güncelleyebilirim?
-Hazırda Merkez Bankasından kur güncelleme işlemi yapılabilir. Bu işlem için Kur Takibi
Modülündeki Kur Girişi bölümünde , F8-Güncelle butonuna basılarak internetten kur
çekilebilir.
16. Program içerisinden SQL sorgusu nasıl yazabilirim?
-F6-Kart ve F7-Hareket listelerinde iken F10 tuşuna basılarak SQL düzenleyiciye
ulaşılabilir.
17. Stok ya da cari kart listemi (F6) herhangi bir alana göre nasıl sıralayabilirim?
-Kart listelerinde iken çalışma görünümüne geçilir. (Çalışma Görünümü Butonu ile )
Çalışma görünümünde hangi alana göre sıralama yapılmak isteniyorsa Sıralama
bölümünden artan ya da azalan olarak sıralama yapılabilir. Yapılan değişikliğin aktif
olması için SQL butonuna basılır.
18. Kart ve Hareket listelerime (F6/F7) nasıl yeni alan ekleyebilirim?
-Kart listelerinde iken çalışma görünümüne geçilir. (Çalışma Görünümü Butonu ile )
Sahalar/Ekle Kaldır bölümünden seçili alanlar belirlenir. Yapılan değişikliğin aktif
olması için SQL butonuna basılır.
19. Mizanda sadece belirlediğim gider hesaplarının dökümünü nasıl alabilirim?
-İlk olarak Muhasebe modülünde Hesap Planı/Eski Hesap bölümünden ilgili gider
hesaplarının kartlarına girilerek Gider Hesabı parametresi işaretlenir.
Sonrasında mizan dökümünden Hesap Türü Parametrelerinden gider hesabı olanlar
işaretlenerek döküm sağlanabilir.
Ayrıca özel kod vererek döküm almak da bir diğer alternatiftir.
20. Yeni bir KDV oranı ilavesini nasıl yapabilirim?
-Bu ETA:Sistem Yönetimi Programından yapılır. Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Stok
KDV Kısım Tanımları bölümünden bu işlem yapılabilir.
21. Kart kodlarını nasıl değiştirebilirim? (Stok, Cari, Muhasebe, Depo vb.)
-Şirket Bilgileri modülü Servis/Dosya İşlemleri/Kod Değiştirme bölümünden ilgili işlemin
kod değiştirme menüsüne girilir. Eski kod ve Yeni Kod yazılarak bu işlem gerçekleştirilir.
22. Belirlediğim bir cari kartı nasıl kara listeye alabilirim?
-Cari kartın ikinci sayfası yani ek bilgiler sayfasındaki Kara liste parametresi işaretlenir ve
hemen altında Kara Liste Uyarı Mesajı alanına kara liste mesajı tanımlanır. Yapılan
hareketlerde cari kart kara listede ise program uyarır. İstenirse Cari Genel
Parametrelerinden kara listede olanlara işlem yapılmasına da engelleme konulabilir.
23. Kullanıcılara default yazıcı nasıl tanımlayabilirim?
-Kullanıcı için yazıcı tanımlaması kullanıcı kartından yapılır. ETA:Sistem Yönetimi
Programı bölümünden kullanıcı kartına girilerek Default Yazıcı alanına istenen yazıcı
tanımlanır.
24. Kullanıcılara default şirket nasıl tanımlayabilirim?
-ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünden kullanıcı kartına girilir. Kartta bulunan İlk
Şirket Alanına istenen şirket tanımlanır.
25. Stoklarımın fiyat bilgilerinin hareketlere otomatik gelmesini nasıl
sağlayabilirim?
-İlgili stok kartının Diğer Bilgiler sayfasındaki Otomatik Fiyat Bilgileri alanına istenen fiyat
numaraları yazılır.
26. Rapor çıktılarımı Excel ortamına nasıl aktarabilirim?
-Programın içerisinden aldığımız hemen hemen her raporda F5-Excel butonu vardır.
Raporlarda listeleme kıstasları belirlendikten sonra bu tuşa basıldığında rapor Excel
formatında kayıt edilmiş olur.
27. Faturada iken ürünün ilgili cari hesaba en son kaç adet ve tutardan işlem
gördüğünü nasıl belirleyebilirim?
-Faturanın kalemler bölümünde bulunan Fiyat no hanesindeki butona basılır. Açılan
pencerede Hareket Fiyatları sayfasına geçilerek fiyat tipi son satış olarak belirlenir. F3-
İşlem butonuna basılarak hareket bilgileri görüntülenmiş olur.
28. Siparişin toplu olarak fiş bazında teslimatını nasıl gerçekleştirebilirim?
-Sipariş Kapama fişinde iken F8-Detay bölümünün altındaki Toplu Sipariş Karşılama
seçilerek siparişlerin toplu olarak fiş bazında seçilmesi sağlanır. Sonrasında kapama fişi
kayıt edilir.
29. Farklı çek pozisyonları nasıl tanımlayabilirim?
-Farklı çek pozisyonları için Çek/Senet modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Pozisyon
Tanımları/Çek Pozisyon Tanımları bölümüne girilerek giriş, çıkış, iade ve kapama
işlemleri için pozisyonlar tanımlanabilir.
30. Birden fazla irsaliyenin birleşiminden oluşan faturada kaynak irsaliyelerin
bilgilerini nasıl görebilirim?
-Oluşan faturaya girilir. İrsaliye no bölümünde ki butona basılarak irsaliyeler listelenir.
31. Fatura,sipariş ya da irsaliyede iken depo bakiyelerimi aynı ekrandan nasıl
görebilirim?
-F8-Detayın altında bulunan Stok Kartına Ait Depo Listesi bölümünden görülebilir.
32. Fatura sipariş ya da irsaliyede iken ilgili stok kartının rezerv değerlerini nasıl
görebilirim?
-F8-Detayın altında bulunan Stok Detay Bilgi bölümüne girilir. Açılan pencereden Genel
Dağılım sayfasına geçilerek rezerv değerleri görülür.
33. Fatura fişini Excel ortamına nasıl aktarabilirim?
-F2-Kayıt butonunun altında bulunan Transfer İşlemleri/Fişten Dosyaya Transfer
bölümüne girilerek işlem gerçekleştirilebilir. Bu işlem öncesinde transfer tanımı yapılması
gereklidir.
34. Cari kartlarımı başka bir şirkete nasıl aktarabilirim?
-Bu işlem için cari modülünde iken Servis/Dosya İşlemleri/Cari Kart Aktarma bölümüne
girilir. Aktarma aralıkları ve hedef şirket belirtilerek aktarım yapılır.
35. Stok kartlarımı başka bir şirkete nasıl aktarabilirim?
-Bu işlem için stok modülünde iken Servis/Dosya İşlemleri/Stok Kart Aktarma
bölümüne girilir. Aktarma aralıkları ve hedef şirket belirtilerek aktarım yapılır.
36. Muhasebe hesap planını başka bir şirkete nasıl aktarabilirim?
-Bu işlem için muhasebe modülünde iken Servis/Dosya İşlemleri/Aktarma
İşlemleri/Hesap Aktarma bölümüne girilir. Aktarma aralıkları ve hedef şirket belirtilerek
aktarım yapılır.
37. Silinen faturalarımı nasıl görebilirim?
-Fatura/Eski fatura bölümüne girilir. Eski fatura arama ekranındaki, F8-Parametreler
butonuna basılarak açılan parametre sayfasında, İptal Faturalar parametresi işaretlenir.
F2-Tamam ve F7-Fiş Listesi butonlarına basıldığında iptal faturalar görüntülenmiş olur.
38. Silinen faturalarımı nasıl tamamen sistemden silebilirim?
-Bu işlem, Şirket Bilgileri modülünde Servis/Dosya İşlemleri/İptal Edilen Faturaların
Silinmesi bölümünden yapılır.
39. Silinen muhasebe fişlerimi nasıl görebilirim?
-Muhasebe Fişi/Silinen Fişlerin Geri Alınması bölümüne girilerek listeleme yapılabilir.
40. Silinen muhasebe fişlerimi nasıl geri alabilir ya da tamamen silebilirim?
-Muhasebe Fişi/Silinen Fişlerin Geri Alınması bölümüne girilerek İşlem Türü, Kayıt ya
da Silme olarak belirlenir. F3-İşleme Başla tuşu ile istenen gerçekleştirilebilir.
41. Yevmiye maddelerimi nasıl numaralayabilirim?
-Bu işlem Muhasebe modülünde Servis/Dosya İşlemleri/Yevmiye Maddeleri
Numaralama bölümünden yapılabilir.
42. Muhasebe hesaplarımı toplu olarak nasıl silebilirim?
-Bu işlem Muhasebe modülünde Servis/Dosya İşlemleri/Hesap Silme bölümünden
yapılabilir.
43. Stok fiyatlarımı toplu olarak nasıl değiştirebilirim?
-Bu işlem Stok modülünde Servis/Dosya İşlemleri/Stok Fiyat Değişikliği bölümünden
yapılabilir.
44. Stok kartındaki özel kod başlıklarını nasıl değiştirebilirim?
-Bu işlem Stok modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Başlık Tanımları/Stok Kart Özel Kod
Başlıkları bölümünden yapılabilir.
45. Stok ya da cari kartlarıma nasıl resim ekleyebilirim?
-Örneğin Stok kartının resimler sayfasına geçilir. Mouse un sağ butonuna basılarak açılan
pencereden resim ekle seçilir. İstenen resim bulunarak işlem tamamlanır. Bu yolla birden
fazla resim eklenebilir. Cari kartlar için de işlem aynı şekilde yapılır.
46. Cari adres bilgilerinin fatura ve irsaliyeye otomatik gelmesini nasıl
sağlayabilirim?
-Cari kartın Bağlantılar sayfasındaki Adres Seçimi bölümünde istenen işleme, istenen
adres tanımlanabilir.
47. Muhasebede oluşan fişlerimi nasıl birleştirebilirim?
-Bu işlem Muhasebe modülünde Servis/Dosya İşlemleri/Fiş Birleştirme bölümünden
yapılır. Birleştirme aralıkları ve hedef tarih belirlenir. Sonrasında birleştirme işlemi
yapılabilir.
48. Muhasebe fişlerimi başka bir şirkete nasıl aktarabilirim?
-Bu işlem için Muhasebe modülünde iken Servis/Dosya İşlemleri/Aktarma İşlemleri/Fiş
Aktarma bölümüne girilir. Aktarma aralıkları ve hedef şirket belirtilerek aktarım yapılır.
49. Fatura ya da irsaliyede stok kartlarını nasıl toplu seçebilirim?
-Kalemler bölümünde iken Shift + F6 tuşlarına birlikte basılır. Ekrana gelen kart listesinde
Ctrl tuşuna elimiz basılı iken Mouse ile stok kartları seçilir. Son olarak butonuna
basılarak seçilen kartlar faturaya ya da irsaliyeye aktarılır.
50. Fiş ekranlarında özellikle çok satırlılarda ara bul nasıl yapabilirim?
-Kalemlerde satır numaraları üzerinde Mouse un sağ butonuna basılarak Metin Arama
bölümüne girilerek arama işlemi yapılabilir.
51. Fişlerde satır silme nasıl yapabilirim?
-Ctrl+Delete tuşları ile ya da kalemlerde satır numaraları üzerinde Mouse un sağ
butonuna basılarak satır silme yapılabilir.
52. Fişlerde araya satır ekleme nasıl yapabilirim?
-Ctrl+Insert tuşları ile ya da kalemlerde satır numaraları üzerinde Mouse un sağ
butonuna basılarak araya satır ekleme yapılabilir.
53. Fişlerde kolon boylarını default hale nasıl getirebilirim?
-Ctrl+Shift+Delete tuşları ile ya da kalemlerde satır numaraları üzerinde Mouse un sağ
butonuna basılarak kolon genişliklerini düzenleme işlemi yapılabilir.
54. Fatura ekranından entegre muhasebe fişini nasıl yazdırabilirim?
-Yazdırma butonunun altındaki Muhasebe Fiş Basımından yazdırılabilir.
55. Personel kart tanımlarını nasıl yapabilirim?
-Bu işlem Şirket Bilgileri modülünde, Kart Tanımları/Personel Kartları bölümünden
yapılabilir.
56. Kullanıcı saha boylarını, parametrelerini başka bir kullanıcıya nasıl
aktarabilirim?
-Bu işlem Şirket Bilgileri modülünde, Servis/Dosya İşlemleri/Kullanıcı Bilgileri
Kopyalama bölümünden yapılabilir. Kullanılacak kullanıcı kodu ve aktarılacak kullanıcı
kodu, hedef şirket ve kopyalanacak özellik seçilerek işlem gerçekleştirilir.
57. Fatura veya irsaliyedeki indirim başlıklarını nasıl değiştirebilirim?
-Bu işlem Fatura-II modülünde Servis/Sabit Tanımlar/İndirim Masraf Saha
Başlıkları/Genel İndirim Saha Başlıkları bölümünden yapılabilir.
58. Banka ve şube tanımlarını nasıl yapabilirim?
-ETA:Sistem Yönetimi Programında Ortak Tanımlar/Banka Tanımları bölümüne
girilerek banka ve şube tanımları yapılabilir.
59. Ülke, il ve ilçe tanımlarını nasıl yapabilirim?
-ETA:Sistem Yönetimi Programında Ortak Tanımlar/Bölge Tanımları bölümüne
girilerek ülke, il, ilçe tanımları yapılabilir.
60. Makro tanımlarını nasıl yapabilirim?
-ETA:Sistem Yönetimi Programında Ortak Tanımlar/Makro Tanımları bölümüne girilir.
Makro no ve açıklaması girilir. Sonrasında bu makro program içerisinde Shift+F10
tuşları ile birlikte çağırılabilir. Ayrıca &1, &2 şeklinde makro numarası yazılarak makro
tanımlaması çağırılabilir.
61. E-Posta göndermede Outlook vb. kullanımını nasıl sağlayabilirim?
-Rapor görüntüleme ekranlarında F5-Postala tuşuna basıldıktan sonra ekrana ETA:Posta
gönderme programı gelir. Bu programda F2-Gönder butonunun altında Sistemden EPosta
Gönderme bölümü vardır. Bu bölümden de sistemin kullandığı default Outlook gibi
programlar kullanılarak e-posta gönderilebilir.
62. Miktar, Fiyat ve Tutar kuruş hane boylarını nasıl ayarlayabilirim?
-Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel
Parametreler/Şirket Genel Parametreleri bölümüne girilerek fiyat, tutar, döviz ve miktar
rakamlarının noktadan sonraki küsuratları ayarlanabilir.
63. Fatura, irsaliye ya da siparişte TL rakamlarını dövize göre ya da döviz
rakamlarını TL ye göre toplu olarak nasıl güncelleyebilirim?
-Ctrl+D ile TL den dövize, Ctrl+Y ile ise dövizden TL ye güncelleme yapılabilir. Bu işlem
neticesinde fiş içerisinde bulunan bütün satırlar güncellenir.
64. Programın herhangi bir yerinden internet döviz fiyatlarını nasıl görebilirim?
-Programın herhangi bir bölümünde iken üst menü de bulunan Yardımcı İşlemlerdeki
Günlük Döviz Kurları bölümüne girilerek hem sistem kurları hem de internet kurları
görülebilir.
65. Fatura döviz değerlerine internet kurunu tek bir tuş ile nasıl çekebilirim?
-Yeni ya da eski Fatura da Döviz Değerleri sayfasındaki döviz kuru alanına * I yazılarak
internetteki kur çekilebilir. Öncesinde döviz tarihi, kodu ve türü yazılmış olmalıdır.
66. Faturada stok fiyatından KDV’yi nasıl ayıklayabilirim ya da ilave edebilirim?
-Faturada iken F8-Detayın altında bulunan KDV Ayırma (Ctrl+L) ve KDV İlave ile bu işlem
yapılabilir.
67. Fişlerime depo tanımının kullanıcı bazında otomatik gelmesini nasıl
sağlayabilirim?
-Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Kullanıcı
Parametreleri/Stok II Kullanıcı Parametreleri bölümüne girilir. Burada bulunan Ana
Depoya kullanıcı için otomatik gelmesi istenen depo tanımlanır. Bu işlem her kullanıcı
için ayrı ayrı yapılmalıdır.
68. Birden fazla irsaliyeden nasıl tek bir fatura oluşturabilirim?
-Bu işlem için İrsaliye modülünde İrsaliye/Toplu Faturalama bölümüne girilir. İstenen
aralıklar belirlenerek aynı cari hesaba ait olan irsaliyelerin toplu faturalanması sağlanır.
69. Hesap makinesine nasıl ulaşabilirim?
-Programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F9 ya da üst menüden Yardımcı
İşlemler/Hesap Makinesi bölümünden ulaşılır.
70. Fatura kayıtlarında muhasebe fişinin ön izlemeye çıkmasını/çıkmamasını nasıl
sağlayabilirim?
-Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel
Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Muhasebe Entegrasyon
Parametreleri sayfasına geçilir. Bu sayfada bulunan Fiş Ön İzleme parametresi isteğe
göre değiştirilir.
71. Faturalarda aynı evrak numarasının ikinci kez verilmesini nasıl
engelleyebilirim?
-Fatura modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan evrak no
kontrolleri aktif hale getirilir. Bu parametre ayarını her kullanıcı ayrı ayrı yapmalıdır.
72. Kart ve fişlerde seri kayıt nasıl yapabilirim?
-Shift+F2 tuşları ile kart ve fişlerde seri kayıt işlemi yapılabilir.
73. Yazdırma işlemlerinde yazıcı seçimi nasıl yapabilirim?
-Shift+F4 tuşları ile seçerek yazdırma işlemi yapılabilir.
74. Otomatik kapanış fişi nasıl oluşturabilirim?
-Bu işlem Muhasebe modülünde Muhasebe Fişi/Açılış Kapanış Fişleri/Kapanış Fişi
Yaratma bölümüne girilerek yapılabilir.
75. Otomatik açılış fişi nasıl oluşturabilirim?
-Bu işlem Muhasebe modülünde Muhasebe Fişi/Açılış Kapanış Fişleri/Açılış Fişi
Yaratma bölümüne girilerek yapılabilir. Kapanış fişinden ya da kapanış mizanından
açılış fişi oluşturulabilir. Bölüme girildikten sonra kapanış fişinin ya da mizanın alınacağı
şirket belirlenir. Tarihler kontrol edilir ve oluşturma işlemine geçilir.
76. Muhasebe hesaplarını bir birine nasıl nakil edebilirim?
-Bu işlem Muhasebe modülü Servis/Dosya İşlemleri/Hesap Nakli bölümünden yapılır.
Tarih aralıkları ve hesaplar belirlenir. Sonrasında işlem gerçekleştirilir.
77. Muhasebe fişi yazdırmada kırılma seviyesini nasıl ayarlayabilirim?
-Bu işlem için Muhasebe modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne
girilir. Bu ekranda bulunan Fiş/Yevmiye Kırılma Seviyesi parametresi ayarlanır.
78. Döviz kur çevrimi nasıl yapabilirim?
-Programın her hangi bir bölümünde iken Yardımcı İşlemler/Döviz Kur Çevrimi
bölümüne girilerek yapılabilir.
79. Cari açılış/devir bilgilerini nasıl girebilirim?
-Devir girişleri için Cari modülünde Cari Hareket Fişi/Yeni Fiş bölümüne girilerek fiş tipi
olarak Açılış Fişi seçilir ve devir bilgileri girilir.
80. Stok sayım bilgilerimi nasıl girebilirim?
-Sayım bilgileri, Stok modülünde Stok Hareket Fişi/Yeni Fiş bölümüne girilerek fiş tipi
olarak Sayım Fişi seçilir ve sayım sonuçları bu fişe girilir. Sonrasında Sayım Farkı Alış ve
Sayım Farkı Satış fişlerine yine aynı bölümden girilerek F8-Detay altında bulunan Stok
Sayım Fişi Getir ile sayım değerleri fişlere aktarılır. Program bu şekilde stok bakiyeleri
ile sayım arasındaki farkı hesaplayarak fişe getirir. Fiş kayıt edilerek işlem tamamlanır.
81. Muhasebede kasa hesabı nasıl tanımlayabilirim?
-Kasa hesabı tanımı için Muhasebe modülünde Hesap Planı bölümünden yeni bir hesap
kartı tanımlanır. Tanımlama sırasında kart açma ekranında bulunan Kasa Hesabı
Parametresi işaretlenir.
82. Gelir vergisi dilimlerini nereden tanımlayabilirim?
-ETA:Sistem Yönetimi Programı bölümünde Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi
Dilimleri bölümüne girilerek tanımlama yapılabilir. Bu bölümden hem şahıslar yani ücret
bordroları için hem de kurumlar için vergi dilimleri tanımlanabilir.
83. Bordro programı için işyeri ünvanı ve adresi gibi bilgileri nereden
tanımlayabilirim?
-Şirket Bilgileri modülünde Kart Tanımları/İşyeri Şube Tanımları bölümüne girilir. İlgili
işyeri kartı açılır. Bu bölümde bulunan işyerine ait bütün tanımlar doldurulur.
84. Puantaj kartında yazdığım ödeneklerin brütlerini nasıl hesaplayabilirim?
-Bu işlem için bordro programında Puantaj Kartı/Toplu Netten Brüte bölümüne girilir.
Personel aralıkları ve ödenek numarası yazılır. F4-Ödenek Netten Brüte butonu ile
hesaplama yapılır.
85. Personellerin puantaj bilgilerini toplu olarak nasıl girebilirim?
-Bu işlem için bordro programında Puantaj Kartı/Çoklu Puantaj bölümüne girilir.
Personel aralıkları belirlenir. Mesailer sayfasından gün ve saat süreleri belirlenir. Toplu
girilecek Ödenek ve Kesinti var ise bunlar da Ödenekler/Kesintiler sayfasına girilerek
tanımlanır. Sonrasında F2-Kayıt butonu ile işlem gerçekleştirilir.
86. Toplu ücret değişikliğini nasıl yapabilirim?
-Bu işlem için Bordro programında Puantaj Kartı/Ücret Değişikliği bölümüne girilir.
Personel aralıkları, eski ve yeni ücret yazılarak işlem gerçekleştirilir.
87. Vizite ve sağlık belgelerini nereden yazdırabilirim?
-Bordro modülü Personel Sicil Kartı/Eski Kart bölümünden ilgili personel kartına girilir.
F4-Yazdırma butonuna basılır. Gelen Bastırılacak Belge ekranından istenen form seçilir.
88. Yemek parası ödeneğini nasıl tanımlayabilirim?
-Bordro modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Ödenekler bölümüne girilerek
yemek parası veya istenen diğer ödenekler tanımlanır. Sonrasında ödenek rakamları
puantaj kartından girilebilir.
89. Avans kesintisini nasıl tanımlayabilirim?
-Bordro modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Kesintiler bölümüne girilerek avans
veya istenen diğer kesintiler tanımlanır. Sonrasında kesinti rakamları puantaj kartından
girilebilir.
90. Stoklarım için barkod etiketini nereden yazdırabilirim?
-Barkod etiketi Etiket Yazdırma modülünden yazdırılabilir. Öncesinde barkod etiketinin
dizaynı yapılmalıdır.
91. Personellerin net ücretlerini yazdım. Brütlerini nasıl hesaplatabilirim?
-Bordro programında ilgili personelin sicil kartında iken F8-Detayın altında bulunan Netten
Brüte işlemi yapılır. Bu işlem yapılmadan önce personelin puantaj bilgileri, Normal Gün
ve SSK Gün de 30 gün yazılmış olmalıdır.
92. Personellerin net ücretlerini yazdım. Brütlerini toplu olarak nasıl
hesaplatabilirim?
-Bu işlem için Bordro modülünde Puantaj Kartı/Toplu Netten Brüte bölümüne girilir.
Personel aralıkları belirlenerek F2-İşlem tuşu ile hesaplama yapılır. Bu işlem yapılmadan
önce personelin puantaj bilgileri, Normal Gün ve SSK Gün de 30 gün yazılmış olmalıdır.
93. Yılsonu ve dönem sonlarında yansıtma fişleri otomatik oluşturabilir miyim?
-Muhasebe IV programından yılsonu işlemleri bölümüne girilerek otomatik yansıtma fişleri
oluşturulabilir.
94. Kapanış fişini oluşturduğum için gelir tablosu ve bilanço tablolarımda değerler
boş geliyor. Bu durumda kapanış fişini iptal etmem gerekiyor mu?
-Bu tablolar her alınmak istendiğinde kapanış fişi iptal edilmemesi için, kesin tablo
değerleri görüldükten sonra bilanço ve gelir tablosu ekranlarında bulunan F3-Kayıt tuşu
ile bu tablolar kayıt edilir. Bu durumda kapanış fişi kesilse dahi tablo dökümleri alınabilir.
95. Muhasebe fişinde iken, fişte bulunan bir hesabın muavin değerlerini
görebilirmiyim?
-Muavin bilgisi görülmek istenen hesabın üzerine gelinir ve F5-Hesap Muavini tuşuna
basılır.
96. Geçici Vergi Beyannamesinin e-beyanname olarak gönderilmesi sırasında
ekinde işletme hesap özetinin çıkması için ne yapabilirim?
-İşletme hesap özeti F3-Kayıt tuşu İle Kayıt Edilir.
97. Geçici Vergi Beyannamesinin e-beyanname olarak gönderilmesi sırasında
ekinde gelir tablosunun çıkması için ne yapabilirim?
-Gelir tablosu F3-Kayıt tuşu ile kayıt edilir.
98. Yılsonu işlemlerinde vergi karşılık hesapları ana hesap olarak kayıt ediliyor.
Bu hesapların muavin hesap olarak tanımlanmasını nasıl yapabilirim?
-Bu tanımlama için Yılsonu İşlemleri/Sabit Tanımlar bölümüne girilir. Vergi karşılık
hesapları tanımlanır.
99. İki cari kartı tek bir cari kartta hareketleri ile birlikte nasıl birleştirebilirim?
-Bu işlem için Şirket Bilgiler modülüne girilerek Servis /Dosya İşlemleri/Kart Kodu
Birleştirme bölümüne girilerek istenen modül seçilir. Kodlar yazılarak birleştirme işlemi
gerçekleştirilir.
100. Kullanıcının kendi şifresini belirli zamanlarda, Sistem Yönetimi bölümüne
girmeden değiştirmesini sağlayabilir miyim?
-Bu ayarlama için Sistem Yönetimindeki kullanıcı kartında Geçerli Şifre Günü sayısı
belirlenir. Sonrasında yine sistem yönetimi bölümündeki Ortak Parametrelerin Diğer
Parametreler sayfasında bulunan Kullanıcı Kendi Şifresini Değiştirebilsin
parametresi işaretlenir.
